Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/2025/6	SPP	10 481,40	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/123	Pyrokom	718,72	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/124	Tuli	1 679,16	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/1	Jozef Lehocký - Farby laky	44,60	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/2	Jorvik	77,76	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/3	RVC Rovinka	27,00	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/4	Vodné, stočné	600,00	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/5	ZSE	1 400,00	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/7	Vesna	39,97	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/15	Slovak Telecom	31,86	s DPH	11.03.2025	14.01.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/8	Németh lift	57,60	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/9	Németh Lift	64,80	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/10	RVC Rovinka	27,00	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/11	ZSE	508,80	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/12	Mesto Šamorín	36,00	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/13	Swan	33,28	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/14	Slovak Telecom	41,55	s DPH	11.03.2025	14.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/82	UNIQA	70,90	s DPH	09.10.2024	08.10.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/80	ALEX kovový a školský nábytok	4 567,20	s DPH	09.10.2024	08.10.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/2	Jozef Lehocký - Farby-Laky-Supercolor	154,10	s DPH	15.05.2024	10.05.2024	12.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/157