Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/2025/34	Lehocký-Farby,laky	62,10	s DPH	11.03.2025	07.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/33	Slovak Telecom	55,44	s DPH	11.03.2025	07.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	5/2025/32	ZSE	1 400,00	s DPH	11.03.2025	07.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/31	Vodné,stočné	600,00	s DPH	11.03.2025	07.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/30	Valiga	7 350,00	s DPH	11.03.2025	10.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/29	Kontura	243,54	s DPH	11.03.2025	27.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/27	SWAN	33,28	s DPH	11.03.2025	14.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/19	SPP	12 473,43	s DPH	11.03.2025	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/26	ZSE	762,11	s DPH	11.03.2025	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/25	Alza	102,53	s DPH	11.03.2025	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/24	Papera	23,25	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/23	Ekotec spol. s.r.o.	396,06	s DPH	11.03.2025	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/22	Kontroly s.r.o.	126,00	s DPH	11.03.2025	20.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/21	Jozef Lehocky - Farby,laky	76,20	s DPH	11.03.2025	06.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	5/2025/20	Jorvik	63,66	s DPH	11.03.2025	14.02.2025	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/122	Daffer	6 273,00	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/121	Daffer	7 894,80	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/123	Pyrokom	718,72	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/124	Tuli	1 679,16	s DPH	05.12.2024	02.12.2024	12.03.2025
	Faktúra	6/2024/120	Kontura	242,16	s DPH	03.12.2024	02.12.2024	12.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/157