Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5/2025/34 Lehocký-Farby,laky 62,10 s DPH 11.03.2025 07.03.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/33 Slovak Telecom 55,44 s DPH 11.03.2025 07.03.2025 11.03.2025
Faktúra 5/2025/32 ZSE 1 400,00 s DPH 11.03.2025 07.03.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/31 Vodné,stočné 600,00 s DPH 11.03.2025 07.03.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/30 Valiga 7 350,00 s DPH 11.03.2025 10.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/29 Kontura 243,54 s DPH 11.03.2025 27.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/27 SWAN 33,28 s DPH 11.03.2025 14.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/19 SPP 12 473,43 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/26 ZSE 762,11 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/25 Alza 102,53 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/24 Papera 23,25 s DPH 11.03.2025 06.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/23 Ekotec spol. s.r.o. 396,06 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/22 Kontroly s.r.o. 126,00 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/21 Jozef Lehocky - Farby,laky 76,20 s DPH 11.03.2025 06.02.2025 12.03.2025
Faktúra 5/2025/20 Jorvik 63,66 s DPH 11.03.2025 14.02.2025 12.03.2025
Faktúra 6/2024/122 Daffer 6 273,00 s DPH 05.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/121 Daffer 7 894,80 s DPH 05.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/123 Pyrokom 718,72 s DPH 05.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/124 Tuli 1 679,16 s DPH 05.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/120 Kontura 242,16 s DPH 03.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
zobrazené záznamy: 21-40/157