|
|
Faktúra |
3/2026/1
|
SPP
|
12 318,01 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/2
|
Swan
|
3,27 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/3
|
RVC rovinka/školenie
|
27,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
06.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/4
|
SAlovak telekom
|
41,40 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/5
|
Zs vodárenská spol.
|
600,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/6
|
Energie 2
|
1 400,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/7
|
CSA servis
|
140,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/8
|
Slovak Telekom
|
1,12 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/9
|
Valiga
|
7 500,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2025/1
|
Jozef Lehocký - Farby laky
|
44,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/2
|
Jorvik
|
77,76 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/3
|
RVC Rovinka
|
27,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/4
|
Vodné, stočné
|
600,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/5
|
ZSE
|
1 400,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/6
|
SPP
|
10 481,40 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/7
|
Vesna
|
39,97 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/8
|
Németh lift
|
57,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/9
|
Németh Lift
|
64,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/1
|
A-Jorvik s.r.o.
|
198,16 |
s DPH |
14.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/2
|
Jozef Lehocký - Farby-Laky-Supercolor
|
154,10 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |