|
|
Faktúra |
5/2025/1
|
Jozef Lehocký - Farby laky
|
44,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/2
|
Jorvik
|
77,76 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/3
|
RVC Rovinka
|
27,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/4
|
Vodné, stočné
|
600,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/5
|
ZSE
|
1 400,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/6
|
SPP
|
10 481,40 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/7
|
Vesna
|
39,97 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/8
|
Németh lift
|
57,60 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/9
|
Németh Lift
|
64,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/1
|
A-Jorvik s.r.o.
|
198,16 |
s DPH |
14.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/2
|
Jozef Lehocký - Farby-Laky-Supercolor
|
154,10 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/3
|
Slovak Telekom
|
31,62 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/4
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
600,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/5
|
ZSE
|
1 400,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/6
|
Papera s.r.o.
|
1 268,22 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/7
|
Kontura Slovakia
|
201,60 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/8
|
SWAN
|
32,47 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/9
|
Bartaloš Ernest
|
108,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/10
|
RVC Rovinka
|
27,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/11
|
ZSE
|
508,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |