|
|
Faktúra |
6/2024/71
|
Horváth Attila
|
100,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/28
|
Horváth Attila-technik PO
|
100,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/119
|
Websupport
|
100,66 |
s DPH |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/110
|
GM Elektro s.r.o.
|
100,92 |
s DPH |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/90
|
Papera
|
1 014,48 |
s DPH |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/25
|
Alza
|
102,53 |
s DPH |
11.03.2025 |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/6
|
SPP
|
10 481,40 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/9
|
Bartaloš Ernest
|
108,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/73
|
Ladislav Pecsuk
|
11 336,95 |
s DPH |
01.10.2024 |
25.09.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/35
|
SPP
|
11 809,16 |
s DPH |
11.03.2025 |
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/27
|
Orion s.r.o.
|
120,99 |
s DPH |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/65
|
Kontura Slovakia s.r.o.
|
121,08 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/109
|
A-Jorvik s.r.o.
|
121,86 |
s DPH |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/19
|
SPP
|
12 473,43 |
s DPH |
11.03.2025 |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/103
|
Technická inšpekcia
|
126,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
07.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/105
|
Kontroly s.r.o.
|
126,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
07.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/22
|
Kontroly s.r.o.
|
126,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/56
|
Zuzana Bogárová - MP Center
|
1 097,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
26.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/6
|
Papera s.r.o.
|
1 268,22 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/45
|
A-Jorvik
|
130,24 |
s DPH |
12.07.2024 |
10.07.2024 |
12.03.2025 |