|
|
Faktúra |
3/2026/8
|
Slovak Telekom
|
1,12 |
s DPH |
11.02.2026 |
09.02.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2025/183
|
Horváth Attila
|
100,00 |
s DPH |
10.12.2025 |
09.12.2025 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/68
|
Attila Horváth
|
100,00 |
s DPH |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2024/71
|
Horváth Attila
|
100,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/121
|
Horváth Attila - technik PO
|
100,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2024/28
|
Horváth Attila-technik PO
|
100,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
13.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/119
|
Websupport
|
100,66 |
s DPH |
03.12.2024 |
02.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/110
|
GM Elektro s.r.o.
|
100,92 |
s DPH |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/165
|
CDR market
|
101,82 |
s DPH |
27.11.2025 |
20.11.2025 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2024/90
|
Papera
|
1 014,48 |
s DPH |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/25
|
Alza
|
102,53 |
s DPH |
11.03.2025 |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2026/74
|
Agrosam
|
104,96 |
s DPH |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/15
|
SPP
|
10 455,86 |
s DPH |
11.02.2026 |
10.01.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2025/6
|
SPP
|
10 481,40 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/9
|
Bartaloš Ernest
|
108,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2026/50
|
AB Com Czech s.r.o.
|
109,95 |
s DPH |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026/56
|
Jorvík
|
11,14 |
s DPH |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2024/73
|
Ladislav Pecsuk
|
11 336,95 |
s DPH |
01.10.2024 |
25.09.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/167
|
MP-Center
|
118,66 |
s DPH |
27.11.2025 |
20.11.2025 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2025/35
|
SPP
|
11 809,16 |
s DPH |
11.03.2025 |
07.03.2025 |
12.03.2025 |