Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3/2026/8 Slovak Telekom 1,12 s DPH 11.02.2026 09.02.2026 28.08.2026
Faktúra 6/2024/28 Horváth Attila-technik PO 100,00 s DPH 17.06.2024 13.06.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/119 Websupport 100,66 s DPH 03.12.2024 02.12.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/110 GM Elektro s.r.o. 100,92 s DPH 08.11.2024 08.11.2024 12.03.2025
Faktúra 5/2025/165 CDR market 101,82 s DPH 27.11.2025 20.11.2025 28.08.2026
Faktúra 6/2024/90 Papera 1 014,48 s DPH 18.10.2024 17.10.2024 12.03.2025
Faktúra 5/2025/25 Alza 102,53 s DPH 11.03.2025 20.02.2025 12.03.2025
Faktúra 3/2026/74 Agrosam 104,96 s DPH 09.06.2026 09.06.2026 28.08.2026
Faktúra 3/2026/15 SPP 10 455,86 s DPH 11.02.2026 10.01.2026 28.08.2026
Faktúra 5/2025/6 SPP 10 481,40 s DPH 11.03.2025 06.02.2025 12.03.2025
Faktúra 6/2024/9 Bartaloš Ernest 108,00 s DPH 15.05.2024 17.05.2024 12.03.2025
Faktúra 3/2026/50 AB Com Czech s.r.o. 109,95 s DPH 22.04.2026 22.04.2026 28.08.2026
Faktúra 3/2026/56 Jorvík 11,14 s DPH 07.05.2026 07.05.2026 28.08.2026
Faktúra 6/2024/73 Ladislav Pecsuk 11 336,95 s DPH 01.10.2024 25.09.2024 12.03.2025
Faktúra 5/2025/167 MP-Center 118,66 s DPH 27.11.2025 20.11.2025 28.08.2026
Faktúra 5/2025/35 SPP 11 809,16 s DPH 11.03.2025 07.03.2025 12.03.2025
Faktúra 6/2024/27 Orion s.r.o. 120,99 s DPH 17.06.2024 13.06.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/65 Kontura Slovakia s.r.o. 121,08 s DPH 18.09.2024 12.03.2025
Faktúra 6/2024/109 A-Jorvik s.r.o. 121,86 s DPH 08.11.2024 08.11.2024 12.03.2025
Faktúra 5/2025/147 Uniqa 123,61 s DPH 29.10.2025 22.10.2025 28.08.2026
zobrazené záznamy: 1-20/386