|
|
Faktúra |
6/2024/69
|
Tibor Sándor
|
996,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/79
|
Jozef Lehocký - Farby-Laky
|
96,70 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/12
|
Papera s.r.o.
|
9,84 |
s DPH |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/11
|
Zuzana Bogárová MP-Center
|
882,25 |
s DPH |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/104
|
MP-Center
|
871,45 |
s DPH |
08.11.2024 |
07.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/121
|
Daffer
|
7 894,80 |
s DPH |
05.12.2024 |
02.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/2
|
Jorvik
|
77,76 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/26
|
ZSE
|
762,11 |
s DPH |
11.03.2025 |
20.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/21
|
Jozef Lehocky - Farby,laky
|
76,20 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/24
|
Papera s.r.o.
|
75,36 |
s DPH |
11.06.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/30
|
Valiga
|
7 350,00 |
s DPH |
11.03.2025 |
10.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/123
|
Pyrokom
|
718,72 |
s DPH |
05.12.2024 |
02.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/82
|
UNIQA
|
70,90 |
s DPH |
09.10.2024 |
08.10.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/53
|
Jorvik
|
69,61 |
s DPH |
22.08.2024 |
06.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/74
|
Kontura
|
658,80 |
s DPH |
01.10.2024 |
23.09.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/64
|
Kontura Slovakia s.r.o.
|
658,80 |
s DPH |
18.09.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/39
|
Németh Lift
|
64,80 |
s DPH |
12.07.2024 |
10.07.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/78
|
Németh Lift
|
64,80 |
s DPH |
03.10.2024 |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/9
|
Németh Lift
|
64,80 |
s DPH |
11.03.2025 |
06.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025/20
|
Jorvik
|
63,66 |
s DPH |
11.03.2025 |
14.02.2025 |
12.03.2025 |