|
|
Faktúra |
6/2024/1
|
A-Jorvik s.r.o.
|
198,16 |
s DPH |
14.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/7
|
Kontura Slovakia
|
201,60 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/10
|
SPP
|
2 923,64 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/9
|
Bartaloš Ernest
|
108,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/8
|
SWAN
|
32,47 |
s DPH |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/2
|
Jozef Lehocký - Farby-Laky-Supercolor
|
154,10 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/6
|
Papera s.r.o.
|
1 268,22 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/5
|
ZSE
|
1 400,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/4
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
|
600,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/3
|
Slovak Telekom
|
31,62 |
s DPH |
15.05.2024 |
10.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/11
|
Zuzana Bogárová MP-Center
|
882,25 |
s DPH |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/12
|
Papera s.r.o.
|
9,84 |
s DPH |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/13
|
ZSE
|
25,57 |
s DPH |
28.05.2024 |
30.05.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/14
|
Jozef Lehocky - Farby,laky
|
54,60 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/15
|
Slovak Telekom a.s.
|
36,49 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/16
|
ASC
|
619,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/17
|
A-Jorvik
|
40,80 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/18
|
Západoslovenská vodárenská spol.
|
600,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/19
|
ZSE
|
1 400,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2024/20
|
Fany Store s.r.o.
|
6 200,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
12.03.2025 |